Control Interno
Sistema de Control Interno
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/ Control Interno 2017 - II
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IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL INTERNO (FASE DE EJECUCION) EN LOS PROCESOS DE PRESUPUESTO PÚBLICO Y CONTRATACIÓN PÚBLICA

1.-
Instructivo, Guia y Capacitacion
Instructivo
Instructivo que establece los lineamientos para el cumplimiento y verificación de la Implementación del Control Interno (Fase de Ejecucion) en los Procesos de Presupuesto Público y Contratación Pública.
Viernes, 05 de Mayo del 2017
Guia
Guia para el cumplimiento de la Implementación del Control Interno (Fase de Ejecucion) en los Procesos de Presupuesto Público y Contratación Pública.
Jueves, 15 de Junio del 2017
Capacitacion
Implementación del Control Interno (Fase de Planificación) en los Procesos de Presupuesto Público y Contratación Pública.
Jueves, 31 de Agosto del 2017
2.-
Normativa
Resolucion de Contraloria Nº 004-2017-CG
Guía para la Implementación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado.
Miercoles, 18 de Enero del 2017
3.-
Actividad N° 1: Ejecución del Plan de Trabajo en el Proceso de Presupuesto Público
Resolucion de Gerencia Municipal N° 532-2017/MDPN
Que APRUEBA el PLAN DE CAPACITACIONES PARA EL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO - 2017, correspondiente a la implementación N° 01 del Plan de Trabajo de la Meta N° 28 - 2016 del Plan de Incentivos.
Martes, 19 de Septiembre del 2017
Resolución N° 366-2017-MDPN/A
Que Designa como Coordinadora Local de la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo - Chincha, para los Programas de Presupuesto para el año 2018.
Miércoles, 18 de Octubre del 2017
Resolucion de Gerencia Municipal N° 627-2017/MDPN
Que APRUEBA el Proyecto de la Directiva N° 006-2017-GM-MDPN - "PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) DEL AÑO FISCAL 2018 DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO-CHINCHA".
Miércoles, 18 de Octubre del 2017
Resolucion de Gerencia Municipal N° 628-2017/MDPN
Que APRUEBA el Proyecto de la Directiva N° 005-2017-MDPN - "DIRECTIVA DE PROCEDIMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN DEL GASTO EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO - CHINCHA".
Miércoles, 18 de Octubre del 2017
4.-
Actividad N° 2: Ejecución del Plan de Trabajo en el Proceso de Contratación Pública

Resolucion de Gerencia Municipal N° 243-2017/MDPN

Que APRUEBA la DIRECTIVA PARA LA CORRECTA FORMULACIÓN Y ELABORACIÓN DEL CUADRO DE NECESIDADES POR PARTE DEL AREA USUARIA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO - CHINCHA, la misma que tiene por fmalidad establecer los lineamientos, acciones de monitoreo, plazos, responsabilidades, indignación de mercado, incluyendo las especificaciones técnicas de bienes y términos de referencias para contratación de servicios y consultoría en general que deben observar las áreas usuarias de la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo - Chincha, para la elaboración oportuna y adecuada de sus cuadros de necesidades, en función a las actividades, tareas y proyectos establecidos en sus planes operativos institucionales — POI y conforme a los techos presupuestales asignados; a fm dé garantizar una programación razonable y equilibrada de bienes, servicios y obras que requiere la Entidad durante cada año fiscal.
Martes, 20 de Junio del 2017

Resolucion de Gerencia Municipal N° 643-2017/MDPN

Que APRUEBA el Proyecto de la DIRECTIVA N° 001-2017-MDPN-ULOGISTICA/MDPN - "DIRECTIVA PARA LA CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS POR MONTOS INFERIORES O IGUALES A OCHO (08) UNIDADES IMPOSTIVAS TRIBUTARIAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO - CHINCHA - ICA, Y DIRECTIVA N° 004-2017-MDPN-ULOGISTICA/MDPN - "DIRECTIVA QUE REGULA LA CONTRATACION DEL PERSONAL BAJO EL REGIMEN ESPECIAL DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS (CAS) EN LA MUNICIPALID DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO".
Lunes, 23 de Octubre del 2017
5.-
Actividad N° 3: Actas de Sesiones Ordinarias del Comité de Control Interno (CCI)
Acta N° 001
Acta de Sesión Ordinaria N° 01
Viernes, 10 de Febrero del 2017
Acta N° 002
Acta de Sesión Ordinaria N° 02
Jueves, 20 de Abril del 2017
Acta N° 003
Acta de Sesión Ordinaria N° 04
Lunes, 03 de Julio del 2017
Acta N° 004
Acta de Sesión Ordinaria N° 06
Jueves, 31 de Agosto del 2017
Acta N° 005
Acta de Sesión Ordinaria N° 08
Jueves, 31 de Agosto del 2017
6.-
Actividad N° 4: Reportes de Evaluación del Proceso de Presupuesto Público
Reporte de Evaluacion N° 001
Reportes de Evaluación del Proceso de Presupuesto Público N° 01 - Culminacion del Formulario de Autodiagnostico y Plan de Trabajo.
Jueves, 31 de Agosto del 2017
Reporte de Evaluacion N° 002
Reportes de Evaluación del Proceso de Presupuesto Público N° 02 - Avance de Ejecución del Plan de Trabajo.
Jueves, 30 de Noviembre del 2017
7.-
Actividad N° 5: Reportes de evaluación del proceso de contratación pública
Reporte de Evaluacion N° 001
Reportes de Evaluación del Proceso de Contratación Pública N° 01 - Avance de Ejecución del Plan de Trabajo.
Miercoles, 31 de Mayo del 2017
Reporte de Evaluacion N° 002
Reportes de Evaluación del Proceso de Contratación Pública N° 02 - Avance de Ejecución del Plan de Trabajo.
Jueves, 31 de Agosto del 2017
Reporte de Evaluacion N° 003
Reportes de Evaluación del Proceso de Contratación Pública N° 03 - Avance de Ejecución del Plan de Trabajo.
Jueves, 30 de Noviembre del 2017
8.-
Actividad N° 6: Evidencias de Difusión de Control Interno al Interior de la Entidad.
Evidencia de Difusion N° 001
Difusion N° 01 - Informe N° 067-A-2017/GAQP/OTI/MDPN
Jueves, 22 de Junio del 2017
Evidencia de Difusion N° 002
Difusion N° 02 - Correo Electronico Institucional de la Entidad Municipal
Jueves, 31 de Agosto del 2017
Evidencia de Difusion N° 003
Difusion N° 03 - Memorandum N° 0992-2017/GM/MDPN
Viernes, 29 de Septiembre del 2017
Evidencia de Difusion N° 004
Difusion N° 04 - Publicacion de Afiches en el Periodico Mural
Viernes, 29 de Septiembre del 2017
Evidencia de Difusion N° 005
Difusion N° 05 - Memorandum N° 1138-2017/GM/MDPN
Viernes, 03 de Noviembre del 2017
9.-
Preguntas Frecuentes
Preguntas Frecuentes
Preguntas Frecuentes sobre Control Interno.
Viernes, 23 de Junio del 2017